一、定海区工商联概况

（一）主要职能

区工商联是区委领导下的区工商业界组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手和参谋。主要职责是：

（一）参与全区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切联系会员，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。加强企业文化建设，指导企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，参与协调劳动关系。

（五）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（六）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；广泛联系国内外工商社团和工商界人士。积极开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（七）认真履行社会团体业务管理单位职责，加强对全区基层商会、行业协会、异地商会的管理和指导。加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（八）依法加强会产管理。

（九）承办区委、区政府和有关部门委托的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，仅为本单位部门预算。

二、定海区工商联2018年部门预算安排情况说明

  （一）关于定海区工商联2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，定海区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。定海区工商联2018年收支总预算211.08万元。

（二）关于定海区工商联2018年收入预算情况说明

定海区工商联2018年收入预算211.08万元，其中：一般公共预算拨款收入209.54万元，占99.3%；上年结转1.54万元，占0.7%。
　（三）关于定海区工商联2018年支出预算情况说明
　　定海区工商联2018年支出预算211.08万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出175.93   万元、社会保障和就业支出17.92、医疗卫生与计划生育支出4.58万元、住房保障12.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出156.00万元，日常公用支出24.08万元，项目支出31.00万元。

（四）关于定海区工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

定海区工商联2018年财政拨款收支总预算209.54万元。包括：一般公共预算拨款收入209.54万元；支出包括：一般公共服务支出175.93万元、社会保障和就业支出17.92万元、医疗卫生与计划生育支出4.58万元、住房保障12.65万元。

（五）关于定海区工商联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

定海区工商联2018年一般公共预算当年拨款209.54  万元，比2017年执行数减少85.1万元，主要是数字财政项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出175.93万元，占84%；社会保障和就业支出17.92万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出4.58万元，占2%；住房保障12.65万元，占6%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）174.39万元，主要用于本单位和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）31.00万元，主要用于除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.80万元，主要用于本单位和下属事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.12万元，主要用于本单位和下属事业单位按照养老保险制度实际为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.99万元，主要用于本单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.59万元，主要用于本单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.65万元，主要用于本单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

   （六）关于定海区工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明

定海区工商联2018年一般公共预算基本支出178.54万元，其中：

人员经费154.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、会议及培训费、离退休人员公务费、劳务费、（党员工作经费、正版软件经费、）公务用车运行维护费。

（七）关于定海区工商联2018年政府性基金预算支出情况说明

    定海区工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于定海区工商联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：本单位未安排出国经费。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.00 万元，比上年执行数增加3.9万元。主要用于上级单位和市外工商联来定考察，以及招商引资等因公接待费用的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车租用费支出0.57万元。比上年执行数减少48.5%，主要用于公务用车租用费的支出，减少的主要原因是公车改革后相应经费减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年定海区工商联机关运行经费财政拨款预算24.08万元。

2.政府采购情况

2018年定海区工商联政府采购预算总额13.10 万元，其中：政府采购货物预算2.00万元;政府采购服务预算12.10万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，定海区工商联无国有资产占有使用情况。

    4.绩效目标设置情况

    2018年定海区工商联无专项公用类和发展建设类项目绩效目标管理。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

6.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项），指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位基本原医疗保险缴费经费。

10.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门集中安排的行政单位基本原医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。